Как исполнителю подать уточненную декларацию по НДС?

Comments

• Цитата: Добрый день!Провели реализацию 24.09 сначала на 2000 и отправили документы заказчику, он отразил покупку на 200009.10 бухгалтерия исполнителя получила исправленную спецификацию подписанную с двух сторон и отправила исправленный счет на 1800 заказчику, а отгрузочные документы исправленные отправили 28.10 (ошибка менеджера)Заказчик отразил 24.09 на 2000Исполнитель 24.09 провел реализацию  на 1800Как подать уточненку исполнителю по НДСи налог на прибыль?

  Добрый день! Согласно правилам форума , в одной теме задается один вопрос. Каждый новый вопрос надо задавать в новой теме. Поэтому первый вопрос остаётся в этой теме, а второй (я его выделила синим цветом) задайте, пожалуйста, в НОВОЙ теме.
• Здравствуйте
  

  Цитата: Провели реализацию 24.09 сначала на 2000 и отправили документы заказчику, он отразил покупку на 200009.10 бухгалтерия исполнителя получила исправленную спецификацию подписанную с двух сторон и отправила исправленный счет на 1800 заказчику, а отгрузочные документы исправленные отправили 28.10 (ошибка менеджера)Заказчик отразил 24.09 на 2000Исполнитель 24.09 провел реализацию  на 1800Как подать уточненку исполнителю по НДС

  т.е. услуга/работа у вас на 2000 в итоге?
  Если так, то через доп.листы к книге продаж за 3кв. данную счет-фактуру на 1800 отражаете с минусом, а на 2000 с плюсом.
  Далее доплачиваете НДС и уплачиваете пени (ст. 75, 81 НК РФ) и подаете уточненную декларацию за 3 кв.
• Цитата: т.е. услуга/работа у вас на 2000 в итоге?

  Я понимаю,что наоборот,было 2000,стало 1800
  

  Цитата: Провели реализацию 24.09 сначала на 2000 и отправили документы заказчику, он отразил покупку на 2000

  Цитата: Заказчик отразил 24.09 на 2000

  
  раз
  

  Цитата: 09.10бухгалтерия исполнителя получила исправленную спецификацию подписанную с двух сторон и отправила исправленный счет на 1800 заказчику,а отгрузочные документы исправленные отправили 28.10 (ошибка менеджера)Исполнитель 24.09 провел реализацию  на 1800

  тогда у исполнителя сумма реализации уменьшится,значит налог переплатили.
  

  Цитата: Если так, то через доп.листы к книге продаж за 3кв. данную счет-фактуру на 1800 отражаете с минусом, а на 2000 с плюсом.

  отражаете 2000 с минусом и 1800 с плюсом
• Цитата: Я понимаю,что наоборот,было 2000,стало 1800

  Возможно.
  Но, логически рассуждая
  

  Цитата: Провели реализацию 24.09 сначала на 2000 и отправили документы заказчику, он отразил покупку на 2000

  и
  

  Цитата: отгрузочные документы исправленные отправили 28.10 (ошибка менеджера)

  НДС сдавался 25.10, т.е. у Заказчика отразил 2 000= в НД, т.к. исправленные документы получены позже 25.10.
  

  Цитата: Исполнитель 24.09 провел реализацию  на 1800

  Давайте дождемся Автора. Возможно он пояснит, какая сумма теперь в учете у них и у заказчика.