Какой код вида операции указать в книге покупок и продаж при получении аванса в счет предстоящих поставок от физлица и зачете аванса?

Comments

• Цитата: Наше предприятие на ОСНО. Реализуем своим сотрудникам (физ. лицам) дровяные отходы. Предварительно сотрудник оплачивает эти дровяные отходы. При получении предоплаты, выставляем счет-фактуру на аванс, отражаем в книге продаж с кодом 26. Далее отгружаем эти отходы (реализация тоже с кодом 26), производим зачет аванса. Раньше мы указывали и в книге продаж и в книге покупок код 26. Сейчас при передаче декларации через оператора связи выходит ошибка со ссылкой на не верный код (сервис оператора по сверке с контрагентами). Какой код вида операции необходимо указать в книге продаж при получении аванса в счет предстоящих поставок от физ.лица  и книге покупок при зачете этого аванса?

  Добрый день
  В книге продаж при получении аванса должен стоять код 02
  При отгрузке указываете код 26
  При принятии НДС к вычету с полученного аванса код 22
  С 1 июля в книгах покупок, продаж и журнале учета счетов-фактур нужно будет указывать новые коды операций
• Цитата: В книге продаж при получении аванса должен стоять код 02При отгрузке указываете код 26При принятии НДС к вычету с полученного аванса код 22

  Добрый день!
  Когда стоит код 26, ИНН не нужно указывать.
  Если я поставлю по авансам от физ.лица код 02 в книге продаж, то необходимо указать ИНН, а я его не знаю....
• Здравствуйте
  

  Цитата: Когда стоит код 26, ИНН не нужно указывать.Если я поставлю по авансам от физ.лица код 02 в книге продаж, то необходимо указать ИНН, а я его не знаю....

  Согласно Приказа ФНС РФ от 14.03.2016 N ММВ-7-3/136@ вам однозначно подходит код "26", т.к. он служит для 
  

  Цитата: Составление продавцом счетов-фактур,первичных учетных документов, иных документов, содержащих суммарные (сводные) данные по операциям, совершенным в течение календарного месяца (квартала)при реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав (в том числе в случае изменения стоимости отгруженных товаров (работ, услуг, имущественных прав)) лицам,не являющимся налогоплательщиками налога на добавленную стоимость, и налогоплательщикам, освобожденным от исполнения обязанностей налогоплательщика налога на добавленную стоимость, связанных с исчислением и уплатой налога, атакже при получении от указанных лиц оплаты (частичной оплаты) в счет предстоящих поставок товаров(работ, услуг), имущественных прав; регистрация указанных документов в книге покупок в случаях, предусмотренных пунктами 6 и 10 статьи 172 Налогового кодекса Российской Федерации

  Цитата: Сейчас при передаче декларации через оператора связи выходит ошибка со ссылкой на не верный код (сервис оператора по сверке с контрагентами). Какой код вида операции необходимо указать в книге продаж при получении аванса в счет предстоящих поставок от физ.лица  и книге покупок при зачете этого аванса?

  Почему у вас происходит ошибка при передаче, не понятно. Попробуйте связаться с тех.поддержкой вашего оператора ТКС.
• simport, Спасибо!